中国共产党亳州市直属机关委员会2017年部门决算 

2018年7月

目 录

第一部分 亳州市直属机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市直属机关工委2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市直属机关工委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、市直工委是主管党建工作的市委工作部门，主要职责是组织实施市委对市直机关党的工作指示、决定，提出市直机关党的建设规划，指导机关党组织搞好党的思想、组织、作风建设，做好对党员的教育管理工作。
　　二、2017年度部门决算单位构成
　　从决算单位构成看，亳州市市直工委2017年度部门决算只包括市直工委本级决算。
　　纳入亳州市市直工委2017年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

　　三、市直工委2017年度部门决算说明
　　（一）2017年度收入支出决算情况说明
　　2017年度收入235.8万元，支出235.8万元，本年度结转结余0，累计结转结余0。与2016年相比，收入增加62.2万元，增长26.38%，主要原因：一是工资增加；二是养老保险支出。支出增加62.2万元，增长26.38%，主要原一是工资增加；二是养老保险支出。
　　（二）2017年度收入决算情况说明
　　本年收入合计235.8万元，其中：财政拨款收入235.8万元，占100%。
　　（三）2017年度支出决算情况说明
　　本年支出合计235.8万元，其中：基本支出183.43万元，占77.79%；项目支出52.37万元，占22.21%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
　　2017年度财政拨款收入235.8万元，支出235.8万元，年初财政拨款结转和结余0，累计财政拨款结转和结余0，与2016年相比，财政拨款收入增加63.07万元，增长26.75%，主要原因：一是工资增加；二是养老保险支出。支出增加62.6万元，增长26.75%，主要原因：一是工资增加；二是养老保险支出。（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1.财政拨款支出决算总体情况
　　2017年度财政拨款支出235.8万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加63.07万元，增长26.75%。一是工资增加；二是养老保险支出。
　　2.财政拨款支出决算具体情况
　　2017年度财政拨款支出235.8万元，其中：基本支出183.43万元，占77.79%；项目支出52.37万元，占22.21%。具体情况如下：
　　1．“一般公共服务”2017年度决算187.74万元，比2016年增加55.08万元，增长29.34%，主要原因一是工资增加；二是养老保险支出。
　　2．其中：“行政运行”决算141.57万元，主要用于“行政运行。
　　2．“社会保障和就业”2017年度决算12.77万元，比2016年增加0.99万元，增长7.75%，主要原因一是工资增加；二是养老保险支出。
　　其中：“归口管理的行政单位离退休”决算10.45元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。
　　3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算5.5万元，比2016年增加0.66万元，增长12%，主要原因一是工资增加；二是养老保险支出。
　　其中：“行政单位医疗”决算4.17万元，主要用于委机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。
　　4．“住房保障支出”2017年度决算23.59万元，比2016年增加13.02万元，增长55.19%，主要原因是住房公积金改革。其中：“住房公积金”决算21.86万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
　　5．“教育”2017年度决算2万元，比2016年减少5.88万元，减少294%，主要原因一是会议减少；二是培训减少。其中：“进修及培训”决算2万元，主要用于。
　　6.“农林水”2017年度决算4.2万元，比2016年减少0.8万元，减少19.08%，主要原因一是扶贫支出减少。其中：“扶贫”决算2万元，主要用于扶贫帮助。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2017年度财政拨款基本支出18.43万元，其中人员经费166.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、奖励金、住房公积金；公共经费16.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用；其他资本性支出0万元；基本建设支出0万元；对企事业单位的补贴0万元。
　　（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
　　市直工委2017年度没有政府性基金收入和支出
　　(八)、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费。
　　2017年度亳州市直工委机关运行经费16.47万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
　　（二）政府采购情况。
　　2017年度亳州市市直工委政府采购支出总额9.1万元，其中：政府采购货物支出9.1万元，政府采购服务支出0。支付中小企业合同金额9.1万元，占政府采购支出总额100%。
　　（三）国有资产占有使用情况。
　　截止到2017年12月31日，亳州市市直工委共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　2017年，财政部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价。
　　九、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。
　　附件：1.收入支出决算公开表
　　2.收入决算公开表
　　3.支出决算表公开
　　4.财政拨款收入支出决算公开表
　　5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
　　7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表