亳州市第三幼儿园

2023年单位预算

2023年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.亳州市第三幼儿园主要职责

2.亳州市第三幼儿园预算构成

3.亳州市第三幼儿园2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.亳州市第三幼儿园2023年收支总表

2.亳州市第三幼儿园2023年收入总表

3.亳州市第三幼儿园2023年支出总表

4.亳州市第三幼儿园2023年财政拨款收支总表

5.亳州市第三幼儿园2023年一般公共预算支出表

6.亳州市第三幼儿园2023年一般公共预算基本支出表

7.亳州市第三幼儿园2023年政府性基金预算支出表

8.亳州市第三幼儿园2023年国有资本经营预算支出表

9.亳州市第三幼儿园2023年项目支出表

10.亳州市第三幼儿园2023年政府采购支出表

11.亳州市第三幼儿园2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、亳州市第三幼儿园主要职责

亳州市第三幼儿园主要职责是：

（一）贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定适合幼儿园发展的规章制度并执行。

（二）根据幼儿的身心发展规律，幼儿园课程设置以教育部《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园新教育纲要》为依据，做好课程规划及教师成长与发展。

（三）保证单位正常运转、充分履行其职责、及时发放工资福利、及时缴纳各项保险。

（四）研究拟定学校发展规划和年度计划，稳步开展教育教学工作。

（五）加强幼儿园安全管理，为师生营造和谐、温馨、平安的学习、生活环境。                                    

二、亳州市第三幼儿园预算构成

亳州市第三幼儿园预算构成：亳州市第三幼儿园2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、亳州市第三幼儿园2023年度主要工作任务

（一）完成本年度教育教学任务，提高教育教学质量；

（二）加强教师队伍建设，提高教师业务素质，树立学校良好形象；

（三）加大招生宣传力度，拓宽办学渠道，进一步扩大招生规模；

（四）重视校园安全管理工作，提高学校管理水平。

第二部分 2023年单位预算表

注：亳州市第三幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

注：亳州市第三幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：亳州市第三幼儿园没有政府采购预算支出，故本表无数据。

注：亳州市第三幼儿园没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市第三幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市第三幼儿园2023年收支总预算277.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入。教育支出222.97万元、社会保障和就业支出30.88万元、卫生健康支出5.09万元、住房保障支出18.44万元。

二、关于2023年收入总表的说明

亳州市第三幼儿园2023年收入预算277.38万元，其中，本年收入277.38万元。

本年收入277.38万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加90.96万元，增长48.79%，增长原因主要是幼儿人数增加6人，保育费收费标准提升。

三、关于2023年支出总表的说明

亳州市第三幼儿园2023年支出预算277.38万元，比2022年预算增加90.96万元，增长48.79%，增长原因主要是幼儿人数增加6人，保育费收费标准提升。其中，基本支出190.00万元，占68%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；项目支出87.38万元，占32%，主要用于保障幼儿园工作正常有序开展，完成日常保教工作任务、教育支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

亳州市第三幼儿园2023年财政拨款收支预算277.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款277.38万元、按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出222.97万元，占80.38%；社会保障和就业支出30.88万元，占11.13%；卫生健康支出5.09万元，占1.84%；住房保障支出18.44万元，占6.65%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

亳州市第三幼儿园2023年一般公共预算支出277.38万元，比2022年预算增加90.96万元，增长48.79%，主要原因：增长原因主要是教师工资福利提高，幼儿人数增加，保育费收费提高。

（二）一般公共预算支出结构情况

亳州市第三幼儿园2023年一般公共预算支出277.38万元，支出按功能分类分为：教育支出222.97万元，占80.38%；社会保障和就业支出30.88万元，占11.13%；卫生健康支出5.09万元，占1.84%；住房保障支出18.44万元，占6.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算222.97万元，比2022年预算增加67.48万元，增长43.4%，增长原因主要是：一是2023年度幼儿人数增加；二是教师工资福利提高。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.99万元，比2022年预算增加0.36万元，增长7.78%，增长原因主要是教师工资福利提高。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.09万元，和2022年预算一样，无增减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算19.68万元，比2022年预算增加8.92万元，增长82.9%，增长原因主要是教师工资福利提高。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）2023年预算9.84万元，比2022年预算增加4.46万元，增长82.9%，增长原因主要是教师工资福利提高。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.35万元，比2022年预算增加1.35万元，增长100%，增长原因主要是上年无其他社会保障和就业支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算14.75万元，比2022年预算增加6.69万元，增长83%，增长原因主要是教师工资福利提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.69万元，比2022年预算增加1.68万元，增长83.58%，增长原因主要是教师工资福利提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市第三幼儿园2023年一般公共预算基本支出190.00万元，其中，人员经费176.74万元，公用经费13.26万元。

（一）人员经费176.73万元，主要包括:基本工资39.72万元、津贴补贴3.76万元、奖金50.58万元、绩效工资32.66万元、机关事业单位基本养老保险费19.68万元、职业年金缴费9.84万元、职工基本医疗保险缴费4.99万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金14.75万元、奖励金0.01万元。

（二）公用经费13.26万元，主要包括：伙食补助费9.36万元、办公费2.99万元、工会经费0.91万元 。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

亳州市第三幼儿园2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市第三幼儿园2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

亳州市第三幼儿园2023年预算共安排项目支出87.38万元，比2022年预算增加12.86万元，增长17.26%，增长原因主要是幼儿人数增加，保育费收费提高。主要包括：幼儿园日常工作运转经费69.51万元、幼儿园生均公用经费14.52万元、残疾人就业保障金1.35万元、家庭经济困难幼儿补助经费2.00万元。

 十、关于2023年政府采购支出表的说明

亳州市第三幼儿园2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

亳州市第三幼儿园2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“生均公用经费”项目。

（1）项目概述：幼儿园生均公用经费资金总额14.52万元，其中：一般预算拨款安排 14.52万元。

（2）立项依据：中共亳州市委办公室 亳州市人民政府办公室 关于印发《亳州市就业促进行动实施方案》 等“暖民心行动方案”的通知，生均公用经费财政拨款标准不低于600元每生。项目内容：幼儿园人数242人，每生600元，242*600元=14.52万元。

（3）实施主体：亳州市第三幼儿园

（4）起止时间：2023年1月——2023年12月

（5）项目内容：2023我园幼儿人数为242人，生均公用经费按照标准每生600元：242*600=14.52万元。

（6）年度预算安排：商品和服务支出14.52万元，其中：电费2.1万元、 邮电费3.92万元、物业管理费7.5万元、培训费1万元。

（7）绩效目标：目标1：保障教育教学正常运转，完成教育教学的全部目标。目标2：对幼儿进行体智德美劳等全面发展培养。

（二）机关运行经费。

亳州市第三幼儿园为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

亳州市第三幼儿园2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，亳州市第三幼儿园共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

  2023年，亳州市第三幼儿园4个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款87.38万元，全

部为一般公共预算财政拨款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。