亳州市第三幼儿园
| 索引号： | 12341600MB1D75225W/202311-00014 | 组配分类： | 预决算信息 |
| 发布机构： | 亳州市第三幼儿园 | 主题分类： | 科技、教育 |
| 有效性： | 有效 | 关键词： | 无 |
| 名称： | 亳州市第三幼儿园2022年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-11-16 | 发布日期： | 2023-11-16 |
| 索引号： | 12341600MB1D75225W/202311-00014 |
| 组配分类： | 预决算信息 |
| 发布机构： | 亳州市第三幼儿园 |
| 主题分类： | 科技、教育 |
| 有效性： | 有效 |
| 关键词： | 无 |
| 名称： | 亳州市第三幼儿园2022年度单位决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-11-16 |
| 发布日期： | 2023-11-16 |
附件2：
亳州市第三幼儿园2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 亳州市第三幼儿园概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 亳州市第三幼儿园2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 亳州市第三幼儿园2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 亳州市第三幼儿园概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定适合幼儿园发展的规章制度并执行。
（二）根据幼儿的身心发展规律，幼儿园课程设置以教育部《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园新教育纲要》为依据，做好课程规划及教师成长与发展。
（三）保证单位正常运转、充分履行其职责、及时发放工资福利、及时缴纳各项保险、税费。
（四）研究拟定学校发展规划和年度计划，稳步开展教育教学工作。
（五）加强幼儿园安全管理，为师生营造和谐、温馨、平安的学习、生活环境。
二、单位决算构成
亳州市第三幼儿园2022年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 亳州市第三幼儿园2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
275.53 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
237.83 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
16.12 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
4.42 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
17.16 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
275.53 |
本年支出合计 |
61 |
275.53 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
275.53 |
总计 |
65 |
275.53 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
单位： |
亳州市第三幼儿园 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
275.53 |
275.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
205 |
教育支出 |
237.83 |
237.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20502 |
普通教育 |
237.83 |
237.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2050201 |
学前教育 |
237.83 |
237.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.16 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.16 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
亳州市第三幼儿园 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
275.53 |
173.48 |
102.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
237.83 |
135.77 |
102.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
237.83 |
135.77 |
102.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050201 |
学前教育 |
237.83 |
135.77 |
102.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.16 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.16 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位：亳州市第三幼儿园 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
275.53 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
237.83 |
237.83 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
17.16 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
275.53 |
275.53 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
|
总计 |
58 |
275.53 |
275.53 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位：亳州市第三幼儿园 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
275.53 |
173.48 |
102.06 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
237.83 |
135.77 |
102.06 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
237.83 |
135.77 |
102.06 |
|||||
|
2050201 |
学前教育 |
237.83 |
135.77 |
102.06 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.16 |
17.16 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.16 |
17.16 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
118.38 |
302 |
商品和服务支出 |
3.51 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
40.09 |
30201 |
办公费 |
1.85 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
3.62 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
5.14 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
34.18 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.75 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.37 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.66 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
14.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.58 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.31 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.27 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.13 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.85 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
51.58 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
169.97 |
公用经费合计 |
3.51 |
|||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
||||||
第三部分 亳州市第三幼儿园2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计275.53万元、支出总计275.53万元。与2021年相比，收入增加51.35万元，增长 22.9 %，支出增加51.35万元，增长22.9%。主要原因：；一是教师待遇提高，效能奖随工资发放，另外公积金和社保基数提高，教师福利增加，二是园内活动室墙面、地面、走廊的墙面维修，以及园内烘焙室的维修改造。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计275.53万元，其中：财政拨款收入275.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计275.53万元，其中：基本支出173.48万元，占 63%；项目支出102.06万元，占37%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计275.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计275.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加51.35万元，增长 22.9 %。主要原因：一是教师待遇提高，效能奖随工资发放，另外公积金和社保基数提高，教师福利增加，二是园内活动室墙面、地面、走廊的墙面维修，以及园内烘焙室的维修改造。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出275.53万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长45.9%。主要原因一是教师待遇提高，效能奖随工资发放，另外公积金和社保基数提高，教师福利增加，二是园内活动室墙面、地面、走廊的墙面维修，以及园内烘焙室的维修改造。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出275.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出237.83万元，占86.3%；社会保障和就业（类）支出16.12万元，占5.85%；卫生健康支出（类）支出4.42万元，占1.5%；住房保障（类）支出17.16万元，占6.2%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.53万元，支出决算为275.53万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出173.48万元，其中：人员经费169.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养、老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.51万元，主要包括：办公费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出；
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
亳州市第三幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
亳州市第三幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，亳州市第三幼儿园无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，亳州市第三幼儿园无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，亳州市第三幼儿园共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4个项目，涉及资金 74.52万元。从评价情况看幼儿园生均公用经费、幼儿园保育费、幼儿园校内资助、提前下达2022年支持学前教育发展资金，4项绩效情况均达到预期绩效目标。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
亳州市第三幼儿园在2022年度单位决算中反映“幼儿园生均公用经费”项目、“幼儿园保育费”项目、“幼儿园校内资助”项目、“提前下达2022年支持学前教育发展资金”项目，4个项目绩效自评结果。
幼儿园生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为13.75万元，执行数为14.96万元，完成预算的121%。项目绩效目标完成情况：一是1.数量指标：完成全部幼儿的教育教学；2.质量指标：1：优质优量完成幼儿的教育，完成经费落实；3.时效指标：保质保量完成幼儿的教育；4.成本指标：控制成本。二是效益目标包括：1.经济效益指标：经济效益最大化；2.社会效益指标：提高家长及社会对学前教育的满意度；3.生态效益指标，保证教育教学的前提节约水电等资源；4.可持续影响指标：坚持长期优质办园。三是满意度指标：1.服务对象满意度指标：做让家长及社会满意的学前教育。发现的主要问题及原因：项目预算编制执行完成需提升，绩效管理制度需完善，原因是财务人员对工作理解不透彻。下一步改进措施：一是提升预算编制执行完成度；二是加大对财务人员业务能力的培训工作力度。
幼儿园生均公用经费的《项目支出绩效自评表》
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
幼儿园生均公用经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市教育局高新技术产业开发区分局 |
实施单位 |
亳州市第三幼儿园 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
13.75 |
13.75 |
14.96 |
100 |
1 |
90 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
13.75 |
13.75 |
14.96 |
100 |
1 |
90 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标：1.保障教育教学正常运转，完成教育教学的全部目标。 2.对幼儿进行体智德美劳等全面发展培养。 |
已达到预期目标 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：我园预计幼儿人数275人，每生每年政府资助500元，生均公用经费：275*500=13.75万元，年中追加金额1.12万元，13.75+1.21=14.96万元。 |
14.96万元 |
≤14.96万元 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
质量指标 |
指标1：优质优量完成幼儿的教育，完成经费落实。 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
持平 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：保质保量完成幼儿的教育 |
保质保量按计划完成幼儿的教育 |
保质保量按计划完成幼儿的教育 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：控制成本 |
14.96万元 |
≤14.96万元 |
15 |
15 |
持平 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：经济效益最大化 |
经济效益最大化 |
经济效益最大化 |
5 |
5 |
持平 |
||||
|
社会效益 |
指标1：提高家长及社会对学前教育的满意度 |
提高家长及社会对学前教育的满意度 |
满意度≥90% |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
生态效益 |
指标1：保证教育教学的前提节约水电等资源 |
保证教育教学的前提节约水电等资源 |
保证教育教学的前提节约水电等资源 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
可持续影 |
指标1：坚持长期优质办园 |
坚持长期优质办园 |
坚持长期优质办园 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：做让家长及社会满意的学前教育 |
做让家长及社会满意的学前教育 |
做让家长及社会满意的学前教育 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
|
90 |
90 |
|
||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
幼儿园保育费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为58.97万元，执行数为58.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是1.数量指标：优质优量完成幼儿的教育，完成经费落实。；2.质量指标：优质优量完成幼儿的教育，完成经费落实。；3.时效指标：保质保量完成幼儿的教育；4.成本指标：控制成本。二是效益目标包括：1.经济效益指标：控制成本；2.社会效益指标：提高家长及社会对学前教育的满意度；3.生态效益指标，保证教育教学的前提节约水电等资源；4.可持续影响指标：坚持长期优质办园。三是满意度指标包括：1.服务对象满意度指标：做让家长及社会满意的学前教育。发现的主要问题及原因：项目预算编制执行完成需提升，绩效管理制度需完善，原因是财务人员对工作理解不透彻。下一步改进措施：一是提升预算编制执行完成度；二是加大对财务人员业务能力的培训工作力度。
幼儿园保育费的《项目支出绩效自评表》
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
保育费 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市教育局高新技术产业开发区分局 |
实施单位 |
亳州市第三幼儿园 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
58.97 |
58.97 |
58.97 |
100 |
1 |
90 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
58.97 |
58.97 |
58.97 |
100 |
1 |
90 |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标：1.保障教育教学正常运转，完成教育教学的全部目标。 2.对幼儿进行体智德美劳等全面发展培养。 |
已达到预期目标 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：完成全部幼儿的教育教学 |
495名的幼儿教育教学 |
≥495人 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
质量指标 |
指标1：优质优量完成幼儿的教育，完成经费落实。 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
持平 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：保质保量完成幼儿的教育 |
保质保量完成幼儿的教育 |
100% |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：控制成本 |
58.97万元 |
≤58.97万元 |
15 |
15 |
持平 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：控制成本 |
58.97万元 |
≤58.97万元 |
8 |
8 |
持平 |
||||
|
社会效益 |
指标1：提高家长及社会对学前教育的满意度 |
提高家长及社会对学前教育的满意度 |
满意度≥100% |
9 |
9 |
持平 |
|||||
|
生态效益 |
指标1：保证教育教学的前提节约水电等资源 |
保证教育教学的前提节约水电等资源 |
保证教育教学的前提节约水电等资源 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
可持续影 |
指标1：坚持长期优质办园 |
坚持长期优质办园 |
坚持长期优质办园 |
8 |
8 |
持平 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：做让家长及社会满意的学前教育 |
做让家长及社会满意的学前教育 |
做让家长及社会满意的学前教育 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
|
|
|
90 |
90 |
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
幼儿园校内资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是1.数量指标：提取事业收入的3%用于校内资助，约1.8万元；2.质量指标：优质优量完成幼儿的教育，完成经费落实；3.时效指标：保质保量完成幼儿的教育；4.成本指标：控制成本。二是效益目标包括：1.经济效益指标：经济效益最大化；2.社会效益指标：提高家长及社会对学前教育的满意度；3.生态效益指标，保证教育教学的前提节约水电等资源；4.可持续影响指标：坚持长期优质办园。三是满意度指标包括：1.服务对象满意度指标：做让家长及社会满意的学前教育。发现的主要问题及原因：项目预算编制执行完成需提升，绩效管理制度需完善，原因是财务人员对工作理解不透彻。下一步改进措施：一是提升预算编制执行完成度；二是加大对财务人员业务能力的培训工作力度。
幼儿园校内资助的《项目支出绩效自评表》
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
校内资助 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市教育局高新技术产业开发区分局 |
实施单位 |
亳州市第三幼儿园 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
100 |
1 |
90 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
100 |
1 |
90 |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.对校内贫困儿童进行资助。 |
已达到预期目标 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：提取事业收入的3%用于校内资助，约1.8万元。 |
提取事业收入的3%用于校内资助，约1.8万元。 |
≤1.8万元 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
质量指标 |
指标1：优质优量完成幼儿的教育，完成经费落实。 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
持平 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：保质保量完成幼儿的教育 |
保质保量按计划完成幼儿的教育 |
保质保量按计划完成幼儿的教育 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：控制成本 |
1.8万元 |
≤1.8万元 |
15 |
15 |
持平 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：经济效益最大化 |
经济效益最大化 |
经济效益最大化 |
5 |
5 |
持平 |
||||
|
社会效益 |
指标1：提高家长及社会对学前教育的满意度 |
提高家长及社会对学前教育的满意度 |
满意度≥90% |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
生态效益 |
指标1：保证教育教学的前提节约水电等资源 |
保证教育教学的前提节约水电等资源 |
保证教育教学的前提节约水电等资源 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
可持续影 |
指标1：坚持长期优质办园 |
坚持长期优质办园 |
坚持长期优质办园 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：做让家长及社会满意的学前教育 |
做让家长及社会满意的学前教育 |
做让家长及社会满意的学前教育 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
|
90 |
90 |
|
||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
幼儿园提前下达2022年支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是1.数量指标：完成全部幼儿的教育教学；2.质量指标：优质优量完成幼儿的教育，完成经费落实。；3.时效指标：保质保量完成幼儿的教育；4.成本指标：控制成本。二是效益目标包括：1.经济效益指标：经济效益最大化；2.社会效益指标：提高家长及社会对学前教育的满意度；3.生态效益指标，保证教育教学的前提节约水电等资源；4.可持续影响指标：坚持长期优质办园。三是满意度指标包括：1.服务对象满意度指标：做让家长及社会满意的学前教育。发现的主要问题及原因：项目预算编制执行完成需提升，绩效管理制度需完善，原因是财务人员对工作理解不透彻。下一步改进措施：一是提升预算编制执行完成度；二是加大对财务人员业务能力的培训工作力度。
幼儿园提前下达2022年支持学前教育发展资金的《项目支出绩效自评表》
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
提前下达2022年支持学前教育发展资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市教育局高新技术产业开发区分局 |
实施单位 |
亳州市第三幼儿园 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100 |
1 |
90 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100 |
1 |
90 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：完成全部幼儿的教育教学 |
495名的幼儿教育教学 |
≥495人 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
质量指标 |
指标1：优质优量完成幼儿的教育，完成经费落实。 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
持平 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：保质保量完成幼儿的教育 |
保质保量按计划完成幼儿的教育 |
保质保量按计划完成幼儿的教育 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：控制成本 |
15.00万元 |
≤15.00万元 |
15 |
15 |
持平 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：经济效益最大化 |
经济效益最大化 |
经济效益最大化 |
5 |
5 |
持平 |
||||
|
社会效益 |
指标1：提高家长及社会对学前教育的满意度 |
提高家长及社会对学前教育的满意度 |
满意度≥90% |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
生态效益 |
指标1：保证教育教学的前提节约水电等资源 |
保证教育教学的前提节约水电等资源 |
保证教育教学的前提节约水电等资源 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
可持续影 |
指标1：坚持长期优质办园 |
坚持长期优质办园 |
坚持长期优质办园 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：做让家长及社会满意的学前教育 |
做让家长及社会满意的学前教育 |
做让家长及社会满意的学前教育 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
|
90 |
90 |
|
||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】
附件：2022年度项目支出绩效自评表
附件2：
亳州市第三幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
(参考格式)
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
|
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
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公务接待费 |
|
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
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其中：公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置费 |
|
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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
亳州市第三幼儿园2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
亳州市第三幼儿园2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
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